Empenho
Número: 4794/2020
Data: 17/03/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  9.535,79
Liquidado: R$  9.535,79
Pago: R$  9.535,79
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  9.535,79 (Empenhado)
PESSOAL - R$  9.535,79 (Liquidado)
PESSOAL - R$  9.535,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
612
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
17/03/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2020. (FARMACIA BASICA)
R$  9.535,79
27/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2020. (FARMACIA BASICA)
R$  9.535,79
30/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2020. (FARMACIA BASICA)
R$  9.535,79