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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5087/2020
Data: 25/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 2.110,32
Liquidado: R$ 2.094,48
Pago: R$ 2.094,48
Processo Licitatório
Número: 1/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1005/2020 - R$ 2.110,32 (Empenhado)
1005/2020 - R$ 2.094,48 (Liquidado)
1005/2020 - R$ 2.094,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
607
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado
Credor
Razão Social:
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
Tipo:
Física
Documento:
07.640.61*******
Histórico
25/03/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGAO ELETRONICO 1/2019.
R$ 2.110,32
28/04/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
R$ 1.120,32
29/04/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
R$ 1.120,32
25/05/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
R$ 910,80
25/05/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
R$ 63,36
26/05/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
R$ 910,80
26/05/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
R$ 63,36
26/08/2020
Anulação
Anulação
ANULACAO CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO SEMSAS 3086/2020.
R$ 15,84
