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Empenho
Número: 5161/2020
Data: 26/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 400,00
Liquidado: R$ 400,00
Pago: R$ 400,00
Processo Licitatório
Número: 103/2020
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 400,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 400,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 400,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
26/03/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% EM GEL, COMPRA DIRETA 103/2020 COMBATE AO CORONA VIRUS, UTILIZAR RECURSO CONTA 00010888-X AGENCIA 19178 FONTE 146.
R$ 400,00
07/04/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% EM GEL, COMPRA DIRETA 103/2020 COMBATE AO CORONA VIRUS, UTILIZAR RECURSO CONTA 00010888-X AGENCIA 19178 FONTE 146.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% EM GEL, COMPRA DIRETA 103/2020 COMBATE AO CORONA VIRUS, UTILIZAR RECURSO CONTA 00010888-X AGENCIA 19178 FONTE 146.
R$ 400,00
09/04/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% EM GEL, COMPRA DIRETA 103/2020 COMBATE AO CORONA VIRUS, UTILIZAR RECURSO CONTA 00010888-X AGENCIA 19178 FONTE 146.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% EM GEL, COMPRA DIRETA 103/2020 COMBATE AO CORONA VIRUS, UTILIZAR RECURSO CONTA 00010888-X AGENCIA 19178 FONTE 146.
R$ 400,00
