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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5342/2020
Data: 31/03/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 800,00
Liquidado: R$ 800,00
Pago: R$ 800,00
Tipo de despesa
1027/2020 - R$ 800,00 (Empenhado)
1027/2020 - R$ 800,00 (Liquidado)
1027/2020 - R$ 800,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
705
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
REINALDO FERREIRA NUNES
Tipo:
Física
Documento:
839.725*****
Histórico
31/03/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E DE COMBUSTIVEL DOS SERVIDORES QUE FORAM PARTICIPAR DA OPERACAO COVID-16NO DISTRITO DE BOA ESPERANCA.
R$ 800,00
09/04/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇO E DE COMBUSTIVEL DOS SERVIDORES QUE FORAM PARTICIPAR DA OPERAÇO COVID-16NO DISTRITO DE BOA ESPERANA.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇO E DE COMBUSTIVEL DOS SERVIDORES QUE FORAM PARTICIPAR DA OPERAÇO COVID-16NO DISTRITO DE BOA ESPERANA.
R$ 800,00
