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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5526/2020
Data: 03/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 2.679,75
Liquidado: R$ 2.679,75
Pago: R$ 2.679,75
Processo Licitatório
Número: 115/2020
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 2.679,75 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 2.679,75 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 2.679,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/04/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FORRO DE GESSO E JUNTA DE DILATACAO PREENCHIMENTO DE JUNTA PARA HOSPITAL DE CAMPANHA DEVIDO A PANDEMIA, CONF. COMPRA DIRETA 115/2020. UTILIZAR RECURSO FEDERAL CONTA 000010888-X AG. 1917-8 COVID -19 FONTE 146
R$ 2.679,75
17/04/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FORRO DE GESSO E JUNTA DE DILATACAO PREENCHIMENTO DE JUNTA PARA HOSPITAL DE CAMPANHA DEVIDO A PANDEMIA, CONF. COMPRA DIRETA 115/2020. UTILIZAR RECURSO FEDERAL CONTA 000010888-X AG. 1917-8 COVID -19 FONTE 146
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FORRO DE GESSO E JUNTA DE DILATACAO PREENCHIMENTO DE JUNTA PARA HOSPITAL DE CAMPANHA DEVIDO A PANDEMIA, CONF. COMPRA DIRETA 115/2020. UTILIZAR RECURSO FEDERAL CONTA 000010888-X AG. 1917-8 COVID -19 FONTE 146
R$ 2.679,75
