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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5620/2020
Data: 07/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 4.794,00
Liquidado: R$ 4.794,00
Pago: R$ 4.794,00
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 4.794,00 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 4.794,00 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 4.794,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
07/04/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 4.794,00
17/04/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 110/2019.
R$ 4.794,00
22/04/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 110/2019.
R$ 4.794,00
