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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5708/2020
Data: 07/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 2.636,24
Liquidado: R$ 2.636,24
Pago: R$ 2.636,24
Processo Licitatório
Número: 118/2020
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 2.636,24 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 2.636,24 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 2.636,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
07/04/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PLACA DIVISORIA PARA BANCADA, E PORTA DE CORRER, PARA ATENDER NA MANUTENCAO E REPARO DA OFICINA, CONF. COMPRA DIRETA 118/2020.
R$ 2.636,24
17/04/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA DIVISàRIA PARA BANCADA, E PORTA DE CORRER, PARA ATENDER NA MANUTENÇO E REPARO DA OFICINA, CONF. COMPRA DIRETA 118/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA DIVISàRIA PARA BANCADA, E PORTA DE CORRER, PARA ATENDER NA MANUTENÇO E REPARO DA OFICINA, CONF. COMPRA DIRETA 118/2020.
R$ 2.636,24
22/04/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA DIVISàRIA PARA BANCADA, E PORTA DE CORRER, PARA ATENDER NA MANUTENÇO E REPARO DA OFICINA, CONF. COMPRA DIRETA 118/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA DIVISàRIA PARA BANCADA, E PORTA DE CORRER, PARA ATENDER NA MANUTENÇO E REPARO DA OFICINA, CONF. COMPRA DIRETA 118/2020.
R$ 2.636,24
