Empenho
Número: 5938/2020
Data: 15/04/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  200,00
Liquidado: R$  200,00
Pago: R$  200,00
Tipo de despesa
1027/2020 - R$  200,00 (Empenhado)
1027/2020 - R$  200,00 (Liquidado)
1027/2020 - R$  200,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
72
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
REINALDO FERREIRA NUNES
Tipo:
Física
Documento:
839.725*****
Histórico
15/04/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE IRAO REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZACAO REFERENTE AO DECRETO 244/2020 - COVID-19 NO DISTRITO DE BOA ESPERANCA.
R$  200,00
23/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇO DOS SERVIDORES QUE IRÇO REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇO REFERENTE AO DECRETO 244/2020 - COVID-19 NO DISTRITO DE BOA ESPERANA.
R$  200,00