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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5993/2020
Data: 16/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 4.272,50
Liquidado: R$ 4.272,50
Pago: R$ 4.272,50
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 4.272,50 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 4.272,50 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 4.272,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
16/04/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRACA DA INTEGRACAO, CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 4.272,50
25/05/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DA PRAA DA INTEGRAÇO, CONF. PREGÇO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DA PRAA DA INTEGRAÇO, CONF. PREGÇO 110/2019.
R$ 4.272,50
26/05/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DA PRAA DA INTEGRAÇO, CONF. PREGÇO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DA PRAA DA INTEGRAÇO, CONF. PREGÇO 110/2019.
R$ 4.272,50
