Empenho
Número: 5958/2020
Data: 16/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$  2.696,11
Liquidado: R$  2.696,11
Pago: R$  2.696,11
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$  2.696,11 (Empenhado)
1021/2020 - R$  2.696,11 (Liquidado)
1021/2020 - R$  2.696,11 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
16/04/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-122 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 102/2019.
R$  2.696,11
28/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS MECANICAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-122 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 102/2019.
R$  2.696,11
30/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS MECANICAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-122 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 102/2019.
R$  2.696,11