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Empenho
Número: 6013/2020
Data: 17/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 2.182,60
Liquidado: R$ 2.182,60
Pago: R$ 2.182,60
Processo Licitatório
Número: 152/2020
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1023/2020 - R$ 2.182,60 (Empenhado)
1023/2020 - R$ 2.182,60 (Liquidado)
1023/2020 - R$ 2.182,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
17/04/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA (FRALDAS DESCARTAVEIS) PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. COMPRA DIRETA 152/2020.
R$ 2.182,60
05/05/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇO E LIMPEZA (FRALDAS DESCARTµVEIS) PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. COMPRA DIRETA 152/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇO E LIMPEZA (FRALDAS DESCARTµVEIS) PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. COMPRA DIRETA 152/2020.
R$ 2.182,60
07/05/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇO E LIMPEZA (FRALDAS DESCARTµVEIS) PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. COMPRA DIRETA 152/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇO E LIMPEZA (FRALDAS DESCARTµVEIS) PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. COMPRA DIRETA 152/2020.
R$ 2.182,60
