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Empenho
Número: 6068/2020
Data: 17/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 7.492,79
Liquidado: R$ 7.492,79
Pago: R$ 7.492,79
Tipo de despesa
1049/2020 - R$ 7.492,79 (Empenhado)
1049/2020 - R$ 7.492,79 (Liquidado)
1049/2020 - R$ 7.492,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
498
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
17/04/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA LOCALIZADA A SEC. DE CIDADES E O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$ 7.492,79
08/05/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA LOCALIZADA A SEC. DE CIDADES E O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA LOCALIZADA A SEC. DE CIDADES E O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$ 7.492,79
