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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6113/2020
Data: 22/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 249,00
Liquidado: R$ 249,00
Pago: R$ 249,00
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 249,00 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 249,00 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 249,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.872.28*******
Histórico
22/04/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZACAO DO PSF CENTRAL, CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 249,00
19/10/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO 110/2019.
R$ 249,00
20/10/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO 110/2019.
R$ 249,00
