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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6280/2020
Data: 27/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 2.719,60
Liquidado: R$ 2.719,60
Pago: R$ 2.719,60
Processo Licitatório
Número: 6/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 2.719,60 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 2.719,60 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 2.719,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA
Tipo:
Física
Documento:
33.502.50*******
Histórico
27/04/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO, CONF. PREGAO 06/2020.
R$ 2.719,60
11/05/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA MANUTENÇO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO, CONF. PREGÇO 06/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA MANUTENÇO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO, CONF. PREGÇO 06/2020.
R$ 2.719,60
12/05/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA MANUTENÇO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO, CONF. PREGÇO 06/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA MANUTENÇO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO, CONF. PREGÇO 06/2020.
R$ 2.719,60
