Empenho
Número: 6459/2020
Data: 30/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.057,00
Liquidado: R$  1.057,00
Pago: R$  1.057,00
Processo Licitatório
Número: 97/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.057,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.057,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.057,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
352
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
30/04/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FIO BRANCO PARA OVERLOCK, PARA CONFECCAO DE MASCARAS DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO PRESENCIAL 97/2019. UTILIZAR RECURSO PROPRIO CONTA: 113352 - COVID 19.
R$  1.057,00
21/05/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FIO BRANCO PARA OVERLOCK, PARA CONFECCAO DE MASCARAS DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO PRESENCIAL 97/2019. UTILIZAR RECURSO PROPRIO CONTA: 113352 - COVID 19.
R$  1.057,00
22/05/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FIO BRANCO PARA OVERLOCK, PARA CONFECCAO DE MASCARAS DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO PRESENCIAL 97/2019. UTILIZAR RECURSO PROPRIO CONTA: 113352 - COVID 19.
R$  1.057,00