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Empenho
Número: 6742/2020
Data: 07/05/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 141,96
Liquidado: R$ 141,96
Pago: R$ 141,96
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 141,96 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 141,96 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 141,96 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
07/05/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECA MECaNICA PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-141 DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 141,96
16/07/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MECNICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-141 DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MECNICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-141 DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 141,96
17/07/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MECNICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-141 DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MECNICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-141 DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 141,96
