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Empenho
Número: 7094/2020
Data: 18/05/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 5.960,00
Liquidado: R$ 5.960,00
Pago: R$ 5.960,00
Processo Licitatório
Número: 1/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1005/2020 - R$ 5.960,00 (Empenhado)
1005/2020 - R$ 5.960,00 (Liquidado)
1005/2020 - R$ 5.960,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
607
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d
Credor
Razão Social:
HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.571.70*******
Histórico
18/05/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SORO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 1/2019.
R$ 5.960,00
03/06/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 1/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 1/2019.
R$ 2.980,00
16/06/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 1/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 1/2019.
R$ 2.980,00
17/06/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 1/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 1/2019.
R$ 2.980,00
