Empenho
Número: 7386/2020
Data: 21/05/2020
Tipo: Global
Valor: R$  345,40
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  345,40 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0027.2021
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/05/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGAO 119/21019.
R$  345,40
21/12/2020
Anulação
NAO UTILIZAÇO DO SALDO
R$  345,40