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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7457/2020
Data: 21/05/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 81.387,13
Liquidado: R$ 81.387,13
Pago: R$ 81.387,13
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 81.387,13 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 81.387,13 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 81.387,13 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
658
Órgão:
17 - Procuradoria Geral Do Municipio
Unidade:
001 - Gabinete Do Procurador
Funcional Programática:
17.001.2.61.0002.2008
Manutencao das Atividades Da Procuradoria Munic
Manutencao das Atividades Da Procuradoria Munic
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/05/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.(PROCURADORIA)
R$ 81.387,13
26/05/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2020.(PROCURADORIA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2020.(PROCURADORIA)
R$ 81.387,13
28/05/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2020.(PROCURADORIA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2020.(PROCURADORIA)
R$ 81.387,13
