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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7735/2020
Data: 26/05/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 8.614,90
Liquidado: R$ 8.614,90
Pago: R$ 8.614,90
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 8.614,90 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 8.614,90 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 8.614,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
510
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.1041
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
26/05/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROJ. REVITALIZACAO DO PSF ANA NERI, CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 8.614,90
12/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROJ. REVITALIZACAO DO PSF ANA NERI, CONF. PREGAO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROJ. REVITALIZACAO DO PSF ANA NERI, CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 8.614,90
