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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7928/2020
Data: 29/05/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 2.249,20
Liquidado: R$ 2.249,20
Pago: R$ 2.249,20
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 2.249,20 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 2.249,20 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 2.249,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
29/05/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NO CRAS SAO DOMINGOS, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 2.249,20
20/08/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CRAS SAO DOMINGOS, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CRAS SAO DOMINGOS, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 2.249,20
21/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CRAS SAO DOMINGOS, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CRAS SAO DOMINGOS, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 2.249,20
