Empenho
Número: 8028/2020
Data: 01/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  406,80
Liquidado: R$  406,80
Pago: R$  406,80
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  406,80 (Empenhado)
1023/2020 - R$  406,80 (Liquidado)
1023/2020 - R$  406,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
294
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF. PREGAO 81/2019.COFINANC ESTADUAL 47414-2, FONTE 143.
R$  406,80
13/08/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF. PREGAO 81/2019.COFINANC ESTADUAL 47414-2, FONTE 143.
R$  406,80
14/08/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF. PREGAO 81/2019.COFINANC ESTADUAL 47414-2, FONTE 143.
R$  406,80