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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8020/2020
Data: 01/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 12.576,10
Liquidado: R$ 12.576,10
Pago: R$ 12.576,10
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 12.576,10 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 12.576,10 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 12.576,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
112
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
01/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 12.576,10
12/08/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE CONF. PREGÇO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE CONF. PREGÇO 110/2019.
R$ 12.576,10
13/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE CONF. PREGÇO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE CONF. PREGÇO 110/2019.
R$ 12.576,10
