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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8170/2020
Data: 03/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 542,44
Liquidado: R$ 542,44
Pago: R$ 542,44
Processo Licitatório
Número: 112/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2020 - R$ 542,44 (Empenhado)
1049/2020 - R$ 542,44 (Liquidado)
1049/2020 - R$ 542,44 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
523
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA
Tipo:
Física
Documento:
33.502.50*******
Histórico
03/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANA NERI, CONF. PREGAO 112/2019.
R$ 542,44
01/07/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO E MANUTENÇO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANA NERI, CONF. PREGÇO 112/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO E MANUTENÇO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANA NERI, CONF. PREGÇO 112/2019.
R$ 542,44
03/07/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO E MANUTENÇO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANA NERI, CONF. PREGÇO 112/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO E MANUTENÇO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANA NERI, CONF. PREGÇO 112/2019.
R$ 542,44
