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Empenho
Número: 8248/2020
Data: 04/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 35,98
Liquidado: R$ 35,98
Pago: R$ 35,98
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 35,98 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 35,98 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 35,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
214
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0002.2035
Manutencao da SEMDER
Manutencao da SEMDER
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
04/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO V.95, CONF. PREGAO 102/2019.
R$ 35,98
18/06/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEAS PARA MANUTENÇO DO VEICULO V.95, CONF. PREGÇO 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEAS PARA MANUTENÇO DO VEICULO V.95, CONF. PREGÇO 102/2019.
R$ 35,98
