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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8361/2020
Data: 08/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 703,20
Liquidado: R$ 703,20
Pago: R$ 703,20
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2020 - R$ 703,20 (Empenhado)
1049/2020 - R$ 703,20 (Liquidado)
1049/2020 - R$ 703,20 (Pago)
MARMITEX - R$ 3.060,00 (--)
MARMITEX - R$ 714,00 (--)
MARMITEX - R$ 2.346,00 (--)
MARMITEX - R$ 2.346,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
407
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
08/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE PRESIANAS PARA O DEPTO. DE LICITACAO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 703,20
16/07/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE PRESIANAS PARA O DEPTO. DE LICITACAO, CONF. PREGAO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE PRESIANAS PARA O DEPTO. DE LICITACAO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 703,20
17/07/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE PRESIANAS PARA O DEPTO. DE LICITACAO, CONF. PREGAO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE PRESIANAS PARA O DEPTO. DE LICITACAO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 703,20
