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Empenho
Número: 8457/2020
Data: 09/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 12.243,00
Liquidado: R$ 12.243,00
Pago: R$ 12.243,00
Processo Licitatório
Número: 41/2020
Modalidade: Licitação dispensável
Tipo de despesa
1023/2020 - R$ 12.243,00 (Empenhado)
1023/2020 - R$ 12.243,00 (Liquidado)
1023/2020 - R$ 12.243,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
09/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (FRALDAS DESCARTAVEIS, CONF. LICITACAO DISPENSAVEL 41/2020.
R$ 12.243,00
26/06/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (FRALDAS DESCARTAVEIS, CONF. LICITAÇO DISPENSAVEL 41/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (FRALDAS DESCARTAVEIS, CONF. LICITAÇO DISPENSAVEL 41/2020.
R$ 12.243,00
