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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8453/2020
Data: 09/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 9.472,00
Liquidado: R$ 6.300,00
Pago: R$ 6.300,00
Processo Licitatório
Número: 45/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 9.472,00 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 6.300,00 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 6.300,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
09/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL VALE DO VERDE, CONF. PREGAO 45/2020.
R$ 9.472,00
14/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL VALE DO VERDE, CONF. PREGAO 45/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL VALE DO VERDE, CONF. PREGAO 45/2020.
R$ 6.300,00
30/08/2020
Anulação
Anulação
SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
R$ 3.172,00
