Empenho
Número: 8612/2020
Data: 10/06/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.115,19
Liquidado: R$  2.115,19
Pago: R$  2.115,19
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.115,19 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.115,19 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.115,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
327
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
10/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. (CREAS)
R$  2.115,19
25/06/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (CREAS)
R$  2.115,19
26/06/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (CREAS)
R$  2.115,19