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Empenho
Número: 8581/2020
Data: 10/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 46,18
Liquidado: R$ 46,18
Pago: R$ 46,18
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 46,18 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 46,18 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 46,18 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
10/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO V.113, CONF. PREGAO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 46,18
13/07/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA O VEÖCULO V.113, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA O VEÖCULO V.113, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 46,18
14/07/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA O VEÖCULO V.113, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA O VEÖCULO V.113, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 46,18
