Empenho
Número: 8613/2020
Data: 15/06/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.037,56
Liquidado: R$  2.037,56
Pago: R$  2.037,56
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  2.037,56 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  2.037,56 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  2.037,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
98
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
15/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. (FUEFUM)
R$  2.037,56
25/06/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (FUEFUM)
R$  2.037,56
26/06/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (FUEFUM)
R$  2.037,56