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Empenho
Número: 8756/2020
Data: 17/06/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 200,00
Liquidado: R$ 200,00
Pago: R$ 200,00
Tipo de despesa
1003/2020 - R$ 200,00 (Empenhado)
1003/2020 - R$ 200,00 (Liquidado)
1003/2020 - R$ 200,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 01/07/2020 03:00 | Retorno: 01/07/2020 15:00 | Diárias: 0.50 | Valor: R$ 100,00 | Destino: SINOP - MT |
| Saída: 03/07/2020 03:00 | Retorno: 03/07/2020 15:00 | Diárias: 0.50 | Valor: R$ 100,00 | Destino: SINOP - MT |
Dotação
Código Reduzido:
518
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
REGINALDO BEZERRA DA SILVA
Cargo:
MOTORISTA - PCCV 134-2011
Tipo:
Física
Documento:
852.980*****
Histórico
17/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR OS PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE JUNTO AO CTR EM SINOP - MT. SEMSAS 404/2020
R$ 200,00
01/07/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR OS PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE JUNTO AO CTR EM SINOP - MT. SEMSAS 404/2020
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR OS PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE JUNTO AO CTR EM SINOP - MT. SEMSAS 404/2020
R$ 200,00
