Empenho
Número: 8899/2020
Data: 19/06/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  4.037,58
Liquidado: R$  4.037,58
Pago: R$  4.037,58
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  4.037,58 (Empenhado)
PESSOAL - R$  4.037,58 (Liquidado)
PESSOAL - R$  4.037,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
361
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0032.2158
Manutencao do PETI
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
19/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. (PETI)
R$  4.037,58
25/06/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (PETI)
R$  4.037,58
26/06/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (PETI)
R$  4.037,58