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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8898/2020
Data: 19/06/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 4.782,02
Liquidado: R$ 4.782,02
Pago: R$ 4.782,02
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 4.782,02 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 4.782,02 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 4.782,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
348
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
19/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. (PROJETO CRIANCA FELIZ)
R$ 4.782,02
25/06/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (PROJETO CRIANA FELIZ)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (PROJETO CRIANA FELIZ)
R$ 4.782,02
26/06/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (PROJETO CRIANA FELIZ)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (PROJETO CRIANA FELIZ)
R$ 4.782,02
