Empenho
Número: 8800/2020
Data: 19/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  154,50
Liquidado: R$  154,50
Pago: R$  154,50
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$  154,50 (Empenhado)
1042/2020 - R$  154,50 (Liquidado)
1042/2020 - R$  154,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL, UTILIZAR RECURSO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CONTA 47414-2 - FONTE 1.43, CONF. PREGAO 119/2019.
R$  154,50
04/08/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL, UTILIZAR RECURSO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CONTA 47414-2 - FONTE 1.43, CONF. PREGÇO 119/2019.
R$  154,50
06/08/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL, UTILIZAR RECURSO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CONTA 47414-2 - FONTE 1.43, CONF. PREGÇO 119/2019.
R$  154,50