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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8920/2020
Data: 22/06/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 117.692,35
Liquidado: R$ 117.692,35
Pago: R$ 117.692,35
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 117.692,35 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 117.692,35 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 117.692,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
38
Órgão:
02 - Gabinete do Prefeito
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.4.122.0002.2005
Manutencao das Atividades do Gapre
Manutencao das Atividades do Gapre
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. (GABINETE)
R$ 117.692,35
25/06/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (GABINETE)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (GABINETE)
R$ 117.692,35
26/06/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (GABINETE)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (GABINETE)
R$ 117.692,35
