Empenho
Número: 8917/2020
Data: 22/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  838,50
Liquidado: R$  838,50
Pago: R$  838,50
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  838,50 (Empenhado)
1023/2020 - R$  838,50 (Liquidado)
1023/2020 - R$  838,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
294
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
22/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, UTILIZAR RECURSO MAC - CONTA 10455-8 - FONTE 1.29, CONF. PREGAO 119/2019.
R$  838,50
04/08/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, UTILIZAR RECURSO MAC - CONTA 10455-8 - FONTE 1.29, CONF. PREGÇO 119/2019.
R$  838,50
06/08/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, UTILIZAR RECURSO MAC - CONTA 10455-8 - FONTE 1.29, CONF. PREGÇO 119/2019.
R$  838,50