Empenho
Número: 8953/2020
Data: 22/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.250,21
Liquidado: R$  1.250,21
Pago: R$  1.250,21
Processo Licitatório
Número: 6/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2020 - R$  1.250,21 (Empenhado)
1022/2020 - R$  1.250,21 (Liquidado)
1022/2020 - R$  1.250,21 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
22/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 06/2020.
R$  1.250,21
10/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 06/2020.
R$  1.250,21
11/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 06/2020.
R$  1.250,21