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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9033/2020
Data: 23/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 221,88
Liquidado: R$ 221,88
Pago: R$ 221,88
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 221,88 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 221,88 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 221,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADO 10MM PARA MANUTENCAO E REPAROS NO CREAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO IGBDF CONTA 50158-1 FONTE 3.29, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 221,88
14/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS TEMPERADO 10MM PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CREAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO IGBDF CONTA 50158-1 FONTE 3.29, CONF. PREGÇO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS TEMPERADO 10MM PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CREAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO IGBDF CONTA 50158-1 FONTE 3.29, CONF. PREGÇO 42/2020.
R$ 221,88
