Empenho
Número: 2176/2015
Data: 16/03/2015
Tipo: Global
Valor: R$  3.388,00
Liquidado: R$  3.388,00
Pago: R$  3.388,00
Tipo de despesa
1060/2015 - R$  3.388,00 (Empenhado)
1060/2015 - R$  3.388,00 (Liquidado)
1060/2015 - R$  3.388,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
375
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.1026
Aquisicao De Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/03/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE UMA TV LCD FULL HD 42 E DOIS VIDEO GAME · SER DESTIANDO PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTE.
R$  3.388,00
08/04/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE UMA TV LCD FULL HD 42 E DOIS VIDEO GAME · SER DESTIANDO PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTE.
R$  3.388,00
15/05/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE UMA TV LCD FULL HD 42 E DOIS VIDEO GAME · SER DESTIANDO PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTE.
R$  3.388,00