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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 9181/2020
Data: 25/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 8.525,00
Liquidado: R$ 8.525,00
Pago: R$ 8.525,00
Processo Licitatório
Número: 101/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 8.525,00 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 8.525,00 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 8.525,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(PEDRA GRANITO) PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PSF ANA NERI, CONF. PREGAO 101/2019.
R$ 8.525,00
28/07/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO(PEDRA GRANITO) PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PSF ANA NERI, CONF. PREGÇO 101/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO(PEDRA GRANITO) PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PSF ANA NERI, CONF. PREGÇO 101/2019.
R$ 8.525,00
29/07/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO(PEDRA GRANITO) PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PSF ANA NERI, CONF. PREGÇO 101/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO(PEDRA GRANITO) PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PSF ANA NERI, CONF. PREGÇO 101/2019.
R$ 8.525,00
