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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9331/2020
Data: 30/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 362,30
Liquidado: R$ 362,30
Pago: R$ 362,30
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 362,30 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 362,30 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 362,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
510
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.1041
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
30/06/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO PSF ROTA DO SOL, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 362,30
28/07/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DO PSF ROTA DO SOL, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DO PSF ROTA DO SOL, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 362,30
29/07/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DO PSF ROTA DO SOL, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DO PSF ROTA DO SOL, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 362,30
