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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9412/2020
Data: 01/07/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 27.266,39
Liquidado: R$ 27.266,39
Pago: R$ 27.266,39
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 27.266,39 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 27.266,39 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 27.266,39 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
291
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020. (SERV. ACOLHIMENTO CRIANCA)
R$ 27.266,39
29/07/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2020. (SERV. ACOLHIMENTO CRIANA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2020. (SERV. ACOLHIMENTO CRIANA)
R$ 27.266,39
30/07/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2020. (SERV. ACOLHIMENTO CRIANA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2020. (SERV. ACOLHIMENTO CRIANA)
R$ 27.266,39
