Empenho
Número: 9355/2020
Data: 01/07/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.411,94
Liquidado: R$  3.411,94
Pago: R$  3.411,94
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.411,94 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.411,94 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.411,94 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
289
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/07/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020. (CRAS SAO DOMINGOS)
R$  3.411,94
29/07/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2020. (CRAS SAO DOMINGOS)
R$  3.411,94
30/07/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2020. (CRAS SAO DOMINGOS)
R$  3.411,94