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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9489/2020
Data: 02/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 1.450,00
Liquidado: R$ 1.450,00
Pago: R$ 1.450,00
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 1.450,00 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 1.450,00 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 1.450,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
02/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZACAO DO CRAS SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 1.450,00
05/08/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 110/2019.
R$ 1.450,00
07/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 110/2019.
R$ 1.450,00
