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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9558/2020
Data: 03/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 4.790,00
Liquidado: R$ 4.790,00
Pago: R$ 4.790,00
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 4.790,00 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 4.790,00 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 4.790,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
112
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
03/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DA E.M AURELIANO PEREIRA, PROJ. REVITALIZACAO,CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 4.790,00
24/07/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA E.M AURELIANO PEREIRA, PROJ. REVITALIZACAO,CONF. PREGAO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA E.M AURELIANO PEREIRA, PROJ. REVITALIZACAO,CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 4.790,00
28/07/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA E.M AURELIANO PEREIRA, PROJ. REVITALIZACAO,CONF. PREGAO 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA E.M AURELIANO PEREIRA, PROJ. REVITALIZACAO,CONF. PREGAO 110/2019.
R$ 4.790,00
