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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9802/2020
Data: 09/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 695,80
Liquidado: R$ 695,80
Pago: R$ 695,80
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2020 - R$ 695,80 (Empenhado)
1049/2020 - R$ 695,80 (Liquidado)
1049/2020 - R$ 695,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
523
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
09/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANCADA NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 695,80
17/09/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BANCADA NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BANCADA NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO 42/2020.
R$ 695,80
21/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BANCADA NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BANCADA NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO 42/2020.
R$ 695,80
