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Empenho
Número: 10028/2020
Data: 17/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 41.338,20
Liquidado: R$ 41.338,20
Pago: R$ 41.338,20
Processo Licitatório
Número: 12/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2020 - R$ 41.338,20 (Empenhado)
1030/2020 - R$ 41.338,20 (Liquidado)
1030/2020 - R$ 41.338,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
17/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
R$ 41.338,20
04/08/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
R$ 25.950,29
05/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
R$ 25.950,29
14/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
R$ 5.167,91
03/09/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
R$ 4.480,00
08/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
R$ 4.480,00
22/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
R$ 5.650,00
13/11/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
R$ 90,00
23/11/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2020.
R$ 90,00
