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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10061/2020
Data: 17/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 138,00
Liquidado: R$ 138,00
Pago: R$ 138,00
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 138,00 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 138,00 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 138,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
17/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDAE DE PRONTO ATENDEIMENTO - UPA, CONFORME O PREGAO N. 49/2020.
R$ 138,00
12/08/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDAE DE PRONTO ATENDEIMENTO - UPA, CONFORME O PREGAO N. 49/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDAE DE PRONTO ATENDEIMENTO - UPA, CONFORME O PREGAO N. 49/2020.
R$ 138,00
13/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDAE DE PRONTO ATENDEIMENTO - UPA, CONFORME O PREGAO N. 49/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDAE DE PRONTO ATENDEIMENTO - UPA, CONFORME O PREGAO N. 49/2020.
R$ 138,00
