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Empenho
Número: 10074/2020
Data: 17/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 987,68
Liquidado: R$ 987,68
Pago: R$ 987,68
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 987,68 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 987,68 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 987,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
17/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-122, CONFORME O PREGAO N. 102/2019
R$ 987,68
03/08/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-122, CONFORME O PREGAO N. 102/2019
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-122, CONFORME O PREGAO N. 102/2019
R$ 987,68
04/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-122, CONFORME O PREGAO N. 102/2019
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-122, CONFORME O PREGAO N. 102/2019
R$ 987,68
